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    展茅中心學校內部控制工作小組成立方案
    發布人:管理員 發布時間:2018-09-02 9:15 來源:本站原創 訪問:

    為進一步提高內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控建設,制定內部控制工作小組成立方案。內部控制領導小組全面負責學校內部控制建設、實施和評價工作,內部控制堅持問題導向和共同治理原則,充分發揮內部控制和監督的相互作用,形成監管合力,優化監督效果,為了確保內部控制覆蓋學校經濟業務活動的全范圍,貫穿學校內部權力運行的決策、執行和監督的全過程。

    一、成立內部控制領導小組

    組 長:付恩忠

    副組長:翁東海 周峰 樂錫安

    成 員:王萍 周慈忠 翁杰 余海舟 翁號偉 虞佩芬

    二、工作職責

    1.內部控制領導小組職責:監督財務內控機制健康運行,審定我校內控機制的基本制度和工作標準;做好我校內控機制建設的工作計劃;組織落實內控機制建設任務布置;研究處理內控工作中“三重一大”的問題。

    2.內部控制領導小組辦公室職責:協調督辦各處室、年級組開展內控工作,并承辦內控專題培訓、財務內審等專項工作;承辦內部控制領導小組交辦的工作;了解和掌握內控機制建設情況,定期向領導小組報告并適時通報;協調籌備召開內部控制領導小組會議。

    三、工作機制

    (一)建立定期例會和專題會議相結合的制度。定期例會由內部控制領導小組辦公室負責準備,由領導小組組長主持,領導小組全體成員參加。每半年召開一次例會;特殊情況,領導小組組長可決定臨時召開。專題會議可以由領導小組組長或副組長決定召開;也可以由領導小組辦公室根據工作需要負責召集。

    (二)建立領導小組會議決定事項的督辦制度。領導小組辦公室了解掌握落實情況,及時向領導小組反饋成員部門進展情況。

    內控工作小組責任重大,工作貫穿學校內控工作的方方面面,從學校的預算、支出、項目建設、合同管理、資產管理到內控的風險管理,都需統籌把握,合理、高效運行。

                                        2018年9月

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